Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0450/023 |
Číslo zmluvy: |
zmluva 257/2023-2356 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
KALDOSTAV, s.r.o. |
Adresa: |
Mikovíniho 11,91701 Trnava |
IČO: |
45573735 |
Predmet: |
rekonštrukcia 1 PP - stavebné úpravy |
Fakturovaná suma s DPH: |
155083,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2024 |
Dátum úhrady: |
19.12.2023 |
Súbor: |
FP_0450_023 |
Zverejnené: |
19.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov